1. VÍNCULO COM O PROJETO
O SIPOC delimita o processo dentro das fronteiras do CharterProjeto
Redução de Glosas nas Medições de Obra — GB-2026-063
Green Belt líder
Camila Nogueira — Contas a Receber
Processo mapeado
Medição, faturamento e aceite — 34 contratos B2B
Início do processo (fronteira)
Apuração dos quantitativos executados em campo
Fim do processo (fronteira)
Aceite da medição pelo contratante e emissão da fatura
Volume
~130 medições/mês · tíquete médio R$ 210 mil
2. DIAGRAMA SIPOC
Visão de alto nível (6 etapas) — sem detalhar tarefas nem causasS
Suppliers
Fornecedores
Fornecedores
- Obra / apontadores de campo (quantitativos executados)
- Engenharia (memória de cálculo e critério de medição)
- Contratos e Aditivos (contrato vigente e termos aditivos)
- Fiscal e Tributário (regras de impostos e retenções)
- Qualidade / SST (ART, diário de obra, registros)
I
Inputs
Entradas
Entradas
- Quantitativos apontados no período
- Memória de cálculo atualizada por contrato
- Contrato e aditivos formalizados
- Pacote documental exigido pelo contratante
- Parametrização fiscal do contrato no ERP
P
Process
Processo
Processo
1
Apurar quantitativos em campoServiços executados no período de medição
2
Montar boletim de mediçãoItens, quantidades e preços do contrato
3
Conferir contra memória de cálculoCritério de medição e aditivos vigentes
4
Anexar pacote documentalART, diário de obra, relatório fotográfico
5
Enviar ao contratanteProtocolo na fiscalização / portal do cliente
6
Aceite e faturamentoAprovação → fatura · glosa → correção e reapresentação
O
Outputs
Saídas
Saídas
- Medição aceita sem glosa (aprovada de primeira)
- Fatura emitida com impostos e retenções corretos
- Recebimento dentro do prazo contratual
- Registro de aceite/glosa e motivo no ERP
- Histórico de medições por contrato
C
Customers
Clientes
Clientes
- Contratante corporativo (fiscalização da obra)
- Órgãos contratantes públicos
- Contas a Receber / Tesouraria (clientes internos)
- Controladoria (previsão de caixa)
- Gestão da obra (avanço físico-financeiro)
3. REQUISITOS CRÍTICOS DOS CLIENTES (CTQ)
Conecta o SIPOC à Voz do Cliente e ao Y do projeto| Cliente | Requisito (VOC traduzida) | CTQ mensurável |
|---|---|---|
| Contratante / fiscalização | "Medição aderente ao contrato, com documentação completa" | Taxa de medições glosadas ≤ 6% Y primário |
| Contas a Receber / Tesouraria | "Receber no prazo contratual, sem ciclo de reapresentação" | PMR da carteira ≤ 52 dias |
| Controladoria | "Caixa previsível e menos horas queimadas em retrabalho" | Custo de retrabalho ≤ R$ 6 mil/mês |
| Gestão da obra | "Aditivos formalizados antes de virarem cobrança" | Itens sem aditivo formalizado no boletim = 0 |
Como usar: o SIPOC foi construído em equipe (40 min) antes de qualquer coleta detalhada. Ele confirma as fronteiras do Charter e indica onde medir: neste projeto, os pontos naturais de coleta são a etapa 6 (registro de aceite/glosa e motivo no ERP) e a etapa 3 (conferência contra a memória de cálculo — onde o erro de quantitativo deveria ser detectado antes do envio).