1. MATRIZ
Impacto sobre as causas-raiz comprovadas × esforço de implantação (custo, TI, dependências)← Impacto (alto ↑)
Alto impacto · Baixo esforço — FAZER JÁ
S1
Checklist digital de medição por contratantequantitativos, memória de cálculo anexa e pacote documental — ataca causas 1 e 2
S2
Dupla conferência amostral100% nos contratos-âncora, 30% amostral nos demais — ataca causa 1
S3
Calendário de formalização de aditivos + trava no boletimitem sem aditivo assinado não entra na medição — ataca causa 3
S4
Janela de fechamento antecipadamontagem a partir do dia 20; ≥ 80% enviadas até o dia 25 — reduz o pico
Alto impacto · Alto esforço — PLANEJAR
S5
Integração boletim de medição ↔ ERPvincular memória de cálculo ao boletim (fase 1 no projeto; fase 2 pós-projeto)
S6
Revisão da parametrização fiscal dos 34 contratosimpostos e retenções por contrato, com consultoria pontual — ataca causa 5
Baixo impacto · Baixo esforço — TALVEZ
S7
Portal de medições compartilhado com o cliente — ADIADAimpacto real depende da TI de cada contratante; reavaliar após 6 meses
Baixo impacto · Alto esforço — DESCARTAR
S8
Célula dedicada de conferência (contratação) — DESCARTADAo maior esforço do portfólio atacando o sintoma (inspecionar mais), não a causa
Esforço (alto →)
2. DECISÕES REGISTRADAS
| Solução | Decisão | Justificativa | Causa-raiz atacada |
|---|---|---|---|
| S1–S4 | Fazer já (5W2H, mai/2026) | Alto impacto sobre 81% dos apontamentos, custo baixo, sem dependência externa | CR1 (conferência), CR2 (documentação), CR3 (aditivos) + pico de fechamento |
| S5–S6 | Planejar (5W2H, jun/2026) | Exigem TI/consultoria; entram em ondas dentro do orçamento de R$ 15 mil | CR1 (sistema) e causa 5 (fiscal — 10,8% dos apontamentos) |
| S7 | Adiada | Depende da TI dos contratantes; sem controle do prazo | — (canal, não causa) |
| S8 | Descartada | Contratar para inspecionar mais é pagar pelo erro, não preveni-lo | — (sintoma) |
Resultado: 6 soluções aprovadas (4 "fazer já" + 2 "planejar") seguem para o Plano de Ação 5W2H, com piloto nos contratos-âncora 2041 e 1987 no ciclo de medição de maio/2026 e critério de sucesso de glosas ≤ 8%.