1. OBJETO DO PLANO
Este OCAP reage a sinais fora de controle no gráfico p de medições glosadas (LC 5,9% · LSC 8,4% · LIC 3,4%, semanal) e a desvios nos X's críticos do Plano de Controle. Dona do processo: Patrícia Fonseca (Gerência de Contas a Receber). Vigência: a partir do handover de 31/07/2026.
2. GATILHOS E AÇÕES PADRÃO
Sinais objetivos — sem interpretação caso a caso| # | Sinal (gatilho objetivo) | Prazo | Responsável | Ação padrão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponto acima do LSC (8,4%) no gráfico p semanal | Contenção em 48h | Patrícia Fonseca + Camila Nogueira | Força-tarefa de reapresentação das medições glosadas da semana; classificação dos motivos no log; verificação imediata dos 4 X's do ciclo; comunicação ao sponsor |
| 2 | 7 pontos consecutivos acima da LC (5,9%) — tendência sem ponto fora | Diagnóstico em 1 semana | Patrícia Fonseca | Estratificar por contrato e motivo (Pareto rápido); auditar amostra de checklists e conferências; revisar com a Engenharia os critérios dos contratos com recorrência |
| 3 | Glosa em contrato-âncora (2041 ou 1987), qualquer valor | Mesmo dia | André Sampaio + Contas a Receber | Tratativa direta com a fiscalização do contratante; correção e reapresentação prioritária; registro do motivo e atualização do checklist do contratante, se for exigência nova |
| 4 | X fora do padrão: checklist incompleto, dupla conferência não realizada ou item sem aditivo formalizado | Antes do envio | Juliana Melo / Luciana Prates | Envio da medição bloqueado até a correção; item sem aditivo sai do boletim e entra no rito quinzenal de formalização; reincidência por obra vira pauta da revisão mensal |
3. SEQUÊNCIA PADRÃO DE REAÇÃO
1. ConterProteger o cliente e o caixa: reapresentar rápido, priorizar contratos-âncora
→
2. DiagnosticarMotivo no log de glosas + verificação dos X's do ciclo
→
3. CorrigirAgir na causa: checklist, conferência, aditivo ou parametrização fiscal
→
4. VerificarConfirmar no gráfico p das 2 semanas seguintes
→
5. RegistrarAtualizar POP, OCAP e checklist do contratante; comunicar as obras
4. PREVENÇÃO E LIÇÕES APRENDIDAS
| Situação prevista | Ação preventiva |
|---|---|
| Contrato B2B novo entra na carteira | Checklist do contratante configurado e memória de cálculo vinculada antes da 1ª medição — padrão de entrada obrigatório |
| Revisão de projeto altera quantitativos | Memória de cálculo atualizada e comunicada às obras no mesmo ciclo, com versão controlada |
| Mudança de exigência documental do contratante | Atualização do checklist no mesmo dia da comunicação; reincidência de glosa documental vira exigência incorporada |
| Replicação | Formato apresentado ao braço Altavia Hotéis para contratos de reforma; lição central registrada: a medição é um produto com requisitos por cliente — conferido antes do envio, não depois da glosa |