1. IDENTIFICAÇÃO
Projeto
Erros de Picking — CD SP (GB-2026-021)
Dono do processo (pós-projeto)
Renata Sales — Ger. Operações CD SP
Vigência
A partir de 23/11/2026 (fase Control)
Meta sustentada
Taxa de erro ≤ 1,0% • OTIF ≥ 96%
2. MATRIZ DE CONTROLE
Controlar os Xs críticos garante o Y — o Y é monitorado para confirmar| Etapa do processo | Característica de controle | Especificação / meta | Método de medição | Amostra / frequência | Método de controle | Responsável | Plano de reação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picking — fracionados | X1 Scan obrigatório de EAN ativo na coleta | 100% das tarefas com leitura | Log de tarefas do WMS | Censo • diário | Trava sistêmica + auditoria LPA semanal | Camila Nunes (WMS) | OCAP-01 |
| Picking — fracionados | X2 Confirmação de quantidade no coletor | 100% das tarefas fracionadas | Log de tarefas do WMS | Censo • diário | Trava sistêmica (dupla confirmação > 10 un.) | Camila Nunes (WMS) | OCAP-01 |
| Armazenagem | X3 SKUs similares sem adjacência (slotting) | 0 pares similares em endereços vizinhos (ruas 5–9) | Auditoria de endereçamento | Amostra 60 endereços • mensal | Checklist de endereçamento + regra no cadastro de novos SKUs | André Lopes (Inventário) | OCAP-02 |
| Conferência (checkout) | X4 Conferência cega por scan operando | 100% dos pedidos das estações equipadas | Log de conferência do WMS | Censo • diário | Trava sistêmica + teste de erro plantado mensal | André Lopes | OCAP-01 |
| Expedição | Y Taxa de erro de separação | ≤ 1,0% (limite de reação: LSC do gráfico p) | Registros de conferência + devoluções (SAC) | Censo semanal (~11 mil pedidos) | Gráfico p semanal na gestão à vista | Supervisão CD / Renata Sales | OCAP-01 |
| Gestão dos turnos | Indicador de erro por turno/separador | Nenhum turno > 1,5× a média do CD | Dashboard do WMS | Censo • diário | Gestão à vista + leitura na troca de turno | Líderes de turno (Douglas T3) | Escalonar à supervisão |
| Sistemas / WMS | Revisão de parametrizações críticas | Revisão realizada e registrada em ata | Log de mudanças + ata | Trimestral | Rotina de governança (exceções aprovadas pelo Champion) | Camila Nunes | Reverter mudança não aprovada |
3. HANDOVER — TRANSFERÊNCIA PARA A OPERAÇÃO
- Documentação atualizada: POP-LOG-014 (picking de fracionados), POP-LOG-021 (conferência cega), instrução de slotting IT-LOG-007
- Treinamento: 100% dos separadores e conferentes treinados nos novos POPs até 04/12/2026, com lista de presença e avaliação
- Gestão à vista: gráfico p e indicador por turno publicados no quadro do CD toda segunda-feira
- Dono do processo assume em 11/12/2026 — encerramento formal com Sponsor (Marcos Vilela)
- Monitoramento pós-projeto: Belt acompanha o gráfico p por 90 dias (até mar/2027) e valida os hard savings de R$ 576 mil/ano com o Financeiro
- Auditoria LPA: camadas líder de turno (semanal) e gerência (mensal) verificando X1–X4 no gemba
Como usar: o Plano de Controle responde três perguntas para cada característica crítica: como sei que está sob controle? (método + frequência), quem olha? (responsável único) e o que fazer quando sair do padrão? (plano de reação — detalhado no OCAP). Controle preferencialmente os Xs com travas à prova de erro; o gráfico do Y confirma que o sistema está funcionando.