1. MATRIZ DE CONTROLE (Y E X's CRÍTICOS)
| Indicador | Tipo | Definição / método de medição | Frequência | Meta / limites | Responsável | Registro / reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversão de leads em visita ≤ 7 dias Y | % | Censo por coorte semanal no CRM; gráfico de controle atualizado toda segunda-feira | Semanal | LC 14,5% · LSC 16,9% · LIC 12,1% (meta ≥ 14%) | Camila Duarte | Gráfico de controle + ata do ritual semanal · desvios → OCAP sinal 1 |
| % de leads com 1ª resposta ≤ 15 min X1 | % | Carimbo automático do CRM (entrada → 1º contato humano) | Diária | ≥ 95% | Bruno Tavares | Painel diário do CRM · < 90% por 2 dias → OCAP sinal 2 |
| Aderência à cadência de 5 toques X2 | % | Leads com as 5 tarefas da cadência executadas em 7 dias ÷ leads elegíveis | Diária | 100% | Juliana Prates | Painel diário do CRM · pendência tratada no mesmo dia |
| % de leads dentro do perfil X3 | % | Aderência a renda e região-alvo (amostra semanal de 100 leads) | Semanal | ≥ 70% | Rafael Siqueira | Relatório de mídia · queda → revisão de segmentação |
| CPL — custo por lead X4 | R$ | Investimento de geração ÷ leads válidos, por canal | Semanal | ≤ R$ 80 | Rafael Siqueira | Relatório de mídia · > R$ 80 por 1 semana → OCAP sinal 3 |
| Investimento de mídia dos lançamentos | R$ | Total mensal após a captura do ganho (−22%) | Mensal | ≤ R$ 230 mil/mês | Camila Duarte | Fechamento mensal com a Controladoria |
2. GRÁFICO DE CONTROLE DO Y E GOVERNANÇA
Conversão semanal pós-rollout (S27–S38) — LC 14,5% · LSC 16,9% · LIC 12,1%
Valores semanais (%): 13,6 · 14,1 · 14,8 · 15,2 · 13,9 · 14,6 · 15,8 · 14,3 · 14,9 · 13,5 · 15,1 · 14,8 — linha cheia preta = LC 14,5% · tracejadas vermelhas = LSC 16,9% / LIC 12,1% · pontilhada cinza = meta 14%. Nenhum ponto fora dos limites; média das últimas 6 semanas: 14,8%.
Padronização (POPs vigentes):
· POP-MKT-014 — Plantão digital e SLA de 15 min (escala 8h–22h, 7 dias)
· POP-MKT-015 — Cadência de 5 toques em 7 dias (fluxo obrigatório no CRM)
· POP-MKT-016 — Roleta automática: capping e redistribuição em 10 min
· Playbook de segmentação por lançamento (revisão mensal com a agência)
· POP-MKT-014 — Plantão digital e SLA de 15 min (escala 8h–22h, 7 dias)
· POP-MKT-015 — Cadência de 5 toques em 7 dias (fluxo obrigatório no CRM)
· POP-MKT-016 — Roleta automática: capping e redistribuição em 10 min
· Playbook de segmentação por lançamento (revisão mensal com a agência)
Governança: ritual semanal de 15 min (Marketing + Comercial) revisa painel e gráfico de controle. Dona do processo a partir do handover (28/08/2026): Camila Duarte (Gerência de Marketing), com Bruno Tavares como corresponsável comercial. Revisão mensal por 3 meses, trimestral depois. Auditoria do ganho de R$ 780 mil/ano pela Controladoria após 6 meses.
Vínculo com o OCAP: qualquer sinal fora de controle no Y ou nos X's aciona o plano de reação (documento 10), na sequência conter → diagnosticar → corrigir → verificar → registrar.