1. GOVERNANÇA
Dona do processo (a partir de 31/08/2026)
Patrícia Werner — Gerência de Produção (Portas de Pavimento)
Ritual de revisão
Mensal nos 3 primeiros meses; trimestral depois
Auditoria do ganho
Controladoria industrial — fev/2027 (R$ 540 mil/ano, após 6 meses)
2. MATRIZ DE CONTROLE — Y E X's CRÍTICOS
O que se mede, o limite, quem reage e como| Item de controle | Indicador / método de medição | Especificação / limite | Frequência | Responsável | Registro | Reação em caso de desvio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y — % de portas com retrabalho Y | Portas desviadas para correção ÷ portas produzidas (MES); gráfico de controle p semanal | LC 4,8% · LSC 6,9% · LIC 2,7% (meta ≤ 5%) | Semanal | Débora Martins (Qualidade) | MES + gráfico no quadro da linha | OCAP — sinais 1 e 2 |
| X1 — gabaritos de solda | Verificação com calibre passa-não-passa (encostos e grampos) | Desvio ≤ 0,3 mm — 100% dos gabaritos conformes | Semanal | Luciana Voigt (Ferramentaria) | Ficha de verificação do plano de calibração | OCAP — sinal 3 (mesmo dia) |
| X2 — parâmetros de solda | % de soldas dentro da tabela por espessura (auditoria amostral por turno) | ≥ 95% de aderência | Por turno (amostral) | André Boaventura (Solda) | Registro da cabine + auditoria | OCAP — sinal 3 (mesmo dia) |
| X3 — movimentação em rack | % de portas movimentadas em rack dedicado com checklist de liberação | 100% (porta fora de rack é não conformidade) | Diária | Jonas Ferreira (Logística) | Checklist de liberação da pintura | OCAP — sinal 3 (mesmo dia) |
| X4 — estado de berços e racks | Inspeção do revestimento (polietileno/feltro) e separadores | Sem ponto metálico exposto | Quinzenal | Jonas Ferreira | Ficha de inspeção (item do plano de manutenção) | Reposição imediata do revestimento |
| Kits com pendência | % de kits expedidos com porta faltante ou defeito a corrigir | ≤ 2% | Por expedição | Expedição | Checklist de conferência do kit | Análise no ritual mensal |
| Custo de retrabalho | Portas retrabalhadas × R$ 118 | ≤ R$ 18 mil/mês | Mensal | Controladoria industrial | Relatório de custo da qualidade | Análise no ritual mensal |
3. PADRONIZAÇÃO (POPs NO SISTEMA DA QUALIDADE)
Quatro POPs criados ou revisados entre 13 e 31/07/2026: (1) movimentação pós-pintura — racks dedicados, rota
definida e checklist de liberação; (2) verificação semanal dos gabaritos de solda com calibre passa-não-passa —
ferramental de produção incluído no plano de calibração; (3) POP de solda com tabela de parâmetros por espessura
afixada nas cabines; (4) apontamento de defeito por linha/turno/tipo no MES com quadro hora a hora.
Evidência de sustentação: 12 semanas (S24–S35) entre 4,2% e 5,5%, consolidado de 4,8% —
sem retorno ao baseline de 11,6%.