1. GOVERNANÇA
Dona do processo (a partir de 31/07/2026)
Renata Sales — Gerência da obra Vista Serra
Ritual de revisão
Mensal nos 3 primeiros meses; trimestral depois
Auditoria do ganho
Financeiro — jan/2027 (R$ 610 mil/ano, após 6 meses)
2. MATRIZ DE CONTROLE — Y E X's CRÍTICOS
O que se mede, o limite, quem reage e como| Item de controle | Indicador / método de medição | Especificação / limite | Frequência | Responsável | Registro | Reação em caso de desvio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y — geração de resíduos Y | m³ destinados (romaneio + CTR com foto) ÷ área equivalente executada; gráfico de controle de indivíduos | LC 0,127 · LSC 0,145 · LIC 0,110 m³/m² (meta ≤ 0,13) | Semanal | Vanessa Cardoso (Qualidade/MA) | Planilha de controle + gráfico no quadro da obra | OCAP — sinal 1 e 2 |
| X1 — pedido por quantitativo | % de pedidos de material vinculados a quantitativo de paginação | 100% (pedido por estimativa bloqueado) | Semanal | Juliana Prates (Suprimentos) | Relatório do fluxo de pedidos | OCAP — sinal 3 (mesmo dia) |
| X2 — sobra de argamassa | m³ de argamassa descartada por pavimento (apontamento diário da frente) | ≤ 0,3 m³ por pavimento/ciclo | Por ciclo de pavimento | Felipe Andrade (mestre) | Apontamento da frente | OCAP — sinal 3 (mesmo dia) |
| X3 — espessura de gesso | Espessura média em 60 pontos amostrais por pavimento (projeto = 5 mm) | ≤ 6 mm de média | Por pavimento | Equipe da Qualidade | Ficha de verificação de gesso | OCAP — sinal 3 (mesmo dia) |
| X4 — segregação nas baias | % de caçambas com classe correta (checklist diário CONAMA 307) | ≥ 90% | Diária | Encarregado de limpeza | Checklist das baias | Reorientação no DDS seguinte |
| Custo de destinação | m³ destinados × R$ 96 (NF da transportadora) | ≤ R$ 85 mil/trimestre no canteiro | Mensal | Otávio Lima (Orçamento) | Relatório de custo da obra | Análise no ritual mensal |
3. PADRONIZAÇÃO (POPs NO PQO)
Quatro POPs incorporados ao Plano da Qualidade da Obra (PQO) em 15/07/2026: (1) pedido por quantitativo de
paginação — estimativa bloqueada em Suprimentos; (2) operação da argamassa estabilizada — silo, validade de 36h;
(3) taliscamento e conferência de espessura de gesso, com liberação da alvenaria no prumo; (4) kit de material por
pavimento com caçamba dedicada e apontamento diário. Evidência de sustentação: 12 semanas (S19–S30) entre 0,121 e
0,133 m³/m², consolidado de 0,125 — sem retorno ao baseline de 0,182.